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送心意

小黎老师

职称： 中级会计师

2019-08-06 16:43

您好，税费属于你们这个工程承担的？是说总公司已经做过了是吗？关键要看你这个工程核算主体是总公司还是你们项目部，如果是你们项目部 这个税费你要按照实际的税额入应交税费科目，贷方 其他应付款-总公司  然后对冲你应该收的50万应收账款

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