请问，甘老师有在吗??????

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-06 11:38

想问下，付购门锁1500元，是做预付账款，还是其他应付款，还是其他收款呀

bamboo老师 解答

2019-08-06 11:39

购入商品在暂时没有收到发票 计入预付账款 如果单位没有预付账款科目 计入应付账款也可以

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-06 11:47

有设置预付账款，用其他应收和其他应付不合适是吧

bamboo老师 解答

2019-08-06 11:48

那您用预付账款 用其他应收和其他应付不合适 对的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-06 11:53

好的，老师，付对公自助设备使用费是做财务费用还是管理费用呀

bamboo老师 解答

2019-08-06 11:55

一般这种计入财务费用就好了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-06 13:48

老师，想问下，那个职工补充医疗保险，虽然申报显示是单位部份，但实际是由员工自己承担的，那这部份也是做进其他应付款-社保吗

bamboo老师 解答

2019-08-06 13:55

如果是员工自己承担的 这部分可以计入其他应付（应收）款——社保

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-06 14:47

老师，付交通韦章罚款，借方做什么呀，

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-06 14:49

没见到有发票，只是一个复印件，然后类似于一个短信这样的，有一个订单办理通知和一个缴费成功通知

bamboo老师 解答

2019-08-06 15:00

计入营业外支出 所得税前不可以扣除

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-06 15:03

营业外支出的二级明细写什么

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-06 15:05

已经有一个营业外支出-税收滞纳金，罚金，罚款了，还需要再另外再增加一个二级吗

bamboo老师 解答

2019-08-06 15:06

可以计入营业外支出——罚款支出

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-06 15:09

我可以直接用现有的吗，已经有一个5711007营业外支出-税收滞纳金，罚金，罚款了，还需要增加一个营业外支出——罚款支出  吗

bamboo老师 解答

2019-08-06 15:11

如果不想增加二级科目 就并入现有的也可以

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-06 15:13

就是直接用现有的，和再增加一个二级都是可以的对吧

bamboo老师 解答

2019-08-06 15:15

是的 这个都不能所得税前扣除 问题不大 可以把摘要写清楚就好了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-06 15:20

收到开票内容是空调安装费的发票，是做主营业务成本吗

bamboo老师 解答

2019-08-06 15:23

您单位是做空调安装的么？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-08-06 15:25

卖空调设备的，好像也包安装，不知道是不是，反正有卖空调，做空调工程

bamboo老师 解答

2019-08-06 15:27

如果空调安装包含在销售里面的 可以