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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-08-06 10:06

你好，是的，出口退税进项发票要做进项税额转出

聪慧的小蜜蜂 追问

2019-08-06 15:29

出口退税进项税额不抵扣具体是怎么操作呢？在增值税申报表怎么填写呢？之前已经认证了，已经去了留抵税也要一并转出吗？

暖暖老师 解答

2019-08-06 15:34

留抵税不用管的，转出的计入成本

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相关问题讨论
每月要结转增值税明细余额，就不要通过转出未交增值税结转
2020-10-19 09:26:53
你好，是的，出口退税进项发票要做进项税额转出
2019-08-06 10:06:52
你好，要的，是要作进项税额转出的！
2022-03-13 17:22:44
您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待
2020-02-25 17:41:04
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2019-01-23 09:37:56
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