你好，分公司付给总公司中标服务费，没有收据和发票，怎么做账？

安详的毛巾 追问

2019-08-06 09:55

但是总公司不给我们开收据和发票，我们只有转款记录

安详的毛巾 追问

2019-08-06 09:57

我们是以总公司名义中标，所以是把钱给总公司，总公司再带代我们分公司把钱打给组织开标单位。

meizi老师 解答

2019-08-06 10:02

你好  那总公司只是代收的话 你就用转款记录 做借其他应收款贷银行存款  到时开发票给你在入账做费用

安详的毛巾 追问

2019-08-06 10:06

后期不开发票了，组织开标单位开的发票是我们总公司，因为我们是以总公司名义投标的，就相当于是总公司和人家直接对接。

安详的毛巾 追问

2019-08-06 10:09

你好，老师。相当于我们分公司只有一个银行转款记录，啥都没有，这个钱也收不回来，票也没有，放其他应收款是不是不太合适？

meizi老师 解答

2019-08-06 10:18

你好 那你就直接做费用里面去