老师，出差有那种代订附加产品，还有代订机票产品，这种发票能跟差旅费一起写在费用报销单里面？写什么费用呢，写其他行？做账怎么做呢，不可以抵扣吧

简单、 追问

2019-08-06 09:41

就是这样的，员工出差带回来的

郭老师 解答

2019-08-06 09:42

代订的机票开的代订附加产品不能吧
代订机票应该开这个才对

简单、 追问

2019-08-06 09:45

我想问能不能入费用，跟差旅费一起

郭老师 解答

2019-08-06 09:47

买的什么，个人的不可以

简单、 追问

2019-08-06 09:48

不知道是买的什么，只有代订附加产品和代订机票产品

郭老师 解答

2019-08-06 09:49

你问职工，如果是他自己的不可以，你单位的就可以

简单、 追问

2019-08-06 09:50

这两张发票里面的代订的产品一般都包含什么业务产品

郭老师 解答

2019-08-06 09:57

优惠券，保险等，其他的不清楚

简单、 追问

2019-08-06 09:58

那我填写费用报销单据填写在其他一栏？

郭老师 解答

2019-08-06 10:01

你要看具体的买的啥了，保险的记差旅费

简单、 追问

2019-08-06 10:03

打车，保险，邮寄费用不都是可以？老师你能正面回答我？给我个确切的答案？

郭老师 解答

2019-08-06 10:05

可以，你买的什么都不确定，你单位员工自己用的记福利费
你单位用的就是差旅费这个明白吗

简单、 追问

2019-08-06 10:06

我就想问是不是在费用报销单据里面计入其他费用！！！

郭老师 解答

2019-08-06 10:08

不是，你单位的是管理费用-差旅费