单位买了一台单位院里用来运材料的叉车，买回来发现型号不对，销售方不给退货，我可以直接按买价卖出去吗？

单位买了一台单位院里用来运材料的叉车，买回来发现型号不对，销售方不给退货，我可以直接按买价卖出去吗？

答： 买回来发现型号不对，销售方不给退货，可以直接按买价卖出去

购买对方材料390000元，因为材料有问题。货退还销售方.销售方退还我方244165元，科目怎么做？

答： 材料有问题退还，应该全部退回购买金额

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师你好，我是销售方，开票给对方，对方已认证，已隔月，现退货，要求我方开红票，请问具体流程是什么，要对方出什么相关材料吗？

答： 你好， 1.先与销售方取得联系； 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单： （1）进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定； （2）红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量（应该是负数）/单价（不含税）/金额（不含税，自动给出）/税率及税额自动给出/联系电话（你的）/申请理由：发票号码有误； 3.做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘； 4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单； 5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。 然后，带上原件与复印件和U盘到你的税务局，你税局会开给你正式的负数发票通知单，你把该通知单给你的销售方，他就可以开具负数发票了。 他再重新开一份正确的发票给你。 在你收到销售方一负一正的发票后：负数发票作进项税额转出，正数发票正常入帐即可。