老师应交增值税留抵税上是-2357.4与资产负债表上应交税费是-2360 相差2.6 就是上月交的印花税。这个不平怎么做呢？

果果 追问

2019-08-05 21:35

借：应交税费-应交印花税  2.6    贷：银行存款  2.6  就做了一笔分录

邹老师 解答

2019-08-05 21:37

你好，增值税留抵-2357.4，你做到印花税分录使得应交税费期末余额-2.6
合计就是 -2360，与报表的-2360是一致的，你所指不平的地方是？

果果 追问

2019-08-05 21:39

应交增值税明细表上     期末未抵扣数(以"-"号填列)这一行显示的数子是-2357.4     资产负债表上数子是-2360

邹老师 解答

2019-08-05 21:46

你好，资产负债表上的数据不仅包括增值税，还包括你做账的印花税分录的应交税费期末余额-2.6
所以数据勾稽关系是没有问题的

果果 追问

2019-08-05 21:49

好的

邹老师 解答

2019-08-05 21:49

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢