老师，不可以像我那样做的凭证分录吗，管理费用13188元不是应该处以6个月吗，得出每个月分摊的金额2198元，你写的为么除以2，还有为什么有写了，借应负职工薪酬，贷预付账款，借管理费用1186.92元，贷，进项转出。

郭老师 解答

2019-08-05 12:33

把/4改成/6就可以，其他的不变

郭老师 解答

2019-08-05 12:48

福利费的分录怎么做，你写下

郭老师 解答

2019-08-05 12:49

是的，押金分录这么做对的

郭老师 解答

2019-08-05 15:06

福利费的分录你知道怎么做吗
借管理费用贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存
这个能不能理解？

郭老师 解答

2019-08-05 15:17

那我做的，加了一个进项你就不知道了，第三个不就是发下去的吗
第四个进项转出

郭老师 解答

2019-08-05 15:40

不用客气的，

郭老师 解答

2019-08-05 15:45

分录对的，消费之后做费用冲预付

郭老师 解答

2019-08-05 16:02

不用客气的，

郭老师 解答

2019-08-05 16:28

你看下之前是不是他价税合计做账了，

郭老师 解答

2019-08-05 17:12

是不是都是因为之前都是价税合计做账了，

Vicky7.18 追问

2019-08-05 12:28

不是四个月，是6个月，签订的是半年的合同2019.5.18到2019.11.17日

Vicky7.18 追问

2019-08-05 12:32

我们公司从7月份开始做账的，那个押金4000元你没有做进去吗，银行回单金额17720.92元，是发票金额14374.92元+4000元押金，多开了654元，算是给我们的优惠金额

Vicky7.18 追问

2019-08-05 14:57

老师，还在吗，麻烦解答一下，谢谢！

Vicky7.18 追问

2019-08-05 17:06

老师，她说之前做了加税合计入账的，通行费发票，可以勾选认证的。火车票是自己手动填写数据认证的。她做的分录对嘛

Vicky7.18 追问

2019-08-05 12:47

老师，为什么还要做3和4的分录，2的分录相当于计题了，还有进项税额为什么不算在摊销费用里面呢

Vicky7.18 追问

2019-08-05 12:47

这是我把你刚写得分录写下来了

Vicky7.18 追问

2019-08-05 12:49

还有那个4000元押金，分开这分录吗，借，其他应收款4000元，贷银行存款对嘛

Vicky7.18 追问

2019-08-05 14:36

老师，你说的福利费分录，什么意思，你不是写了2的计提了吗，我问的是为什么还要写3和4的分录，2的分录是计提的了，还有计提的话，为什么税额不算进去呢

Vicky7.18 追问

2019-08-05 15:09

这个能理解的，第一个是计提的，第二个是发放对嘛

Vicky7.18 追问

2019-08-05 15:10

那与2和3的分录有什么联系吗

Vicky7.18 追问

2019-08-05 15:25

好的，谢谢

Vicky7.18 追问

2019-08-05 15:42

老师，加油卡充值，是不是借预付账款，贷银行存款，分录这样写对嘛

Vicky7.18 追问

2019-08-05 15:48

好的，谢谢老师

Vicky7.18 追问

2019-08-05 16:20

老师，还想问一下，我同事做了这2笔分录，对嘛，为什么还要做这2笔分录，谢谢