我想问下个体户的开其他咨询服务费的票应该开多少的税率

yszwfm陈 追问

2019-08-05 09:40

小规模的

邹老师 解答

2019-08-05 09:41

你好，小规模开具他咨询服务费增值税税率是 3%

yszwfm陈 追问

2019-08-05 09:43

那一般纳税人是6%吗

邹老师 解答

2019-08-05 09:46

你好，如果是一般纳税人，那增值税税率是6%的

yszwfm陈 追问

2019-08-05 09:49

老师，您好，我还想问下就是我们上个月开的小规模纳税人个体户，免增值税，购买了金税盘，我最后申报的时候需要把购买的金税盘的金额填写进去吗？

邹老师 解答

2019-08-05 09:50

你好，需要填写，但是因为没有应纳增值税税额，就暂时无法抵扣了

yszwfm陈 追问

2019-08-05 10:17

我想问下那小规模纳税人到10万元以上是不是就要交增值税了，怎么交，能详细说下吗？还有就是我现在填上去了，以后能抵扣吗

邹老师 解答

2019-08-05 10:23

你好，如果是按月申报增值税，月份超过10万，是根据不含税收入*3%计算 
可以在以后有应纳税额的月份抵扣的

yszwfm陈 追问

2019-08-05 10:28

我们是按季度的报税的，假如我们季度是35万元的含税销售额，购买的金税盘200元，请问怎么计算，怎么抵扣呀

邹老师 解答

2019-08-05 10:32

你好，增值税应纳税额=35万/1.03*3%—200

yszwfm陈 追问

2019-08-05 10:41

还有就是小规模的个人所得税怎么交呀

邹老师 解答

2019-08-05 10:46

你好，是生产经营个人所得税吗？

yszwfm陈 追问

2019-08-05 10:57

就是开了个体户，小规模纳税人的，咨询服务的个人所得税

邹老师 解答

2019-08-05 11:05

你好，生产经营个人所得税=应纳税所得额*税率—速算扣除数