老师，固定资产已计提完了，净值是负数了，账务如何处理

邹老师 解答

2019-08-05 08:20

你好，需要冲销多计提的折旧
借；累计折旧，贷；管理费用等科目

邹老师 解答

2019-08-05 08:21

你好，你之前计提折旧借方科目是？

邹老师 解答

2019-08-05 08:21

你好，那冲销折旧分录是
借；累计折旧，贷；开发间接费用—累计折旧

邹老师 解答

2019-08-05 08:25

你好，你是固定资产卡片信息设置错误造成的吗？

邹老师 解答

2019-08-05 08:27

你好，你需要打开固定资产卡片，看上面的信息有没有设置错误

邹老师 解答

2019-08-05 08:32

你好，是不是因为月折旧额四舍五入导致固定资产净值余额有几元钱的负数金额？

邹老师 解答

2019-08-05 08:33

你好，是到了折旧截止期限，不停止计提折旧？

邹老师 解答

2019-08-05 08:35

你好，那就需要咨询软件客服，看是什么原因到期了不停止计提折旧了

邹老师 解答

2019-08-05 08:36

你好，是的，是这样的

消失在空气 追问

2019-08-05 08:19

是的

消失在空气 追问

2019-08-05 08:20

现在怎么处理？

消失在空气 追问

2019-08-05 08:20

贷:管理费用吗？

消失在空气 追问

2019-08-05 08:21

我们是开发间接费用—累计折旧

消失在空气 追问

2019-08-05 08:21

已经计提完了，固定资产卡片，需要做什么处理

消失在空气 追问

2019-08-05 08:22

开发间接费用费用—折旧

消失在空气 追问

2019-08-05 08:23

好的

消失在空气 追问

2019-08-05 08:23

那固定资产卡片需要做什么备注吗？

消失在空气 追问

2019-08-05 08:26

设置错误码？

消失在空气 追问

2019-08-05 08:26

不知道呀！这个怎么看

消失在空气 追问

2019-08-05 08:27

固定资产它每个月都会计提，负数了，它也会计提，系统里面

消失在空气 追问

2019-08-05 08:30

有问题吗？

消失在空气 追问

2019-08-05 08:33

不是

消失在空气 追问

2019-08-05 08:33

系统一直会计提折旧

消失在空气 追问

2019-08-05 08:34

是的

消失在空气 追问

2019-08-05 08:36

好，正常的是到了计提期限，只有固定资产净值存在吧？