老师，我们和供应商采购上个月2520的货是别人的，但库管没点数，就入库了，相当于是货是发给别人的，开票却我们多开了2520。所以这个月的发票就少2520。那入库单是要改成负数吗？我弃审不了，我们是畅捷通软件。还是说这个月是这个月的入库，只是在这个月的总金额减去2520就好，不用改入库单

俞老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-08-05 08:04

比如上个月这个零件多开了100件，金额2520，你这个月实际买了500件，只开400件，金额减2520就可以了！

꧁꫞꯭A꯭i꯭d꯭a꯭จุ๊บ꫞꧂ 追问

2019-08-05 08:19

好的，意思就是说只是在发票上减去2520。这个月实际够了还是500件。那我2520是不是借应付账款 2520贷库存商品，把上月的多开的冲回去。这个月的票按票面4008实际金额入

俞老师解答

2019-08-05 08:22

不是的，就是，让供应商这个月开给你的发票了，直接把数量金额减了！你就不需要额外处理了！供应商开票就处理好了！

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