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苳苳老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2019-08-04 15:32

你好！在6月认证后当月不抵扣你就该把它填在”本期认证相符且本期未申报抵扣“，这样在7月的时候就可以填在“前期认证相符且本期申报抵扣”因为填在进项转出以为这不能抵扣，所以你要么更正6月的申报表，要么就只有试试看能填上校验通得过不

Alice蓓®蛋蛋面膜大区经销商 追问

2019-08-04 15:46

因为当时是没有收到这张发票，负责拿发票的同事告诉说这个发票开的不对，对方要作废，所以我以为这张发票是拿不回来了，我就做了进项转出，结果7月份这张发票又拿回来了，如果校验通不过，这张发票认证不了，要怎么处理？

苳苳老师 解答

2019-08-04 16:01

那就把6月的申报表更正一下，因为不涉及到税款，所以只把附表二上的进项税额转出的金额 填在”本期认证相符且本期未申报抵扣“这一栏就可以了，其他的不变，

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相关问题讨论
你好！进项发票认证了当期不一定就要申报抵扣，未抵扣的进项是可以留后期抵扣
2019-08-04 19:54:46
你好   是的。   你可以次月15号之前申报期内认证抵扣都可以。 反正就是报税前先认证 在报税抵减   
2020-12-04 14:56:36
你好 是当月认证当月抵扣 如果之前取得的发票没有认证，是可以与当月取得的进项发票一起认证抵扣上月销项税额的
2018-10-05 09:44:25
你好，现在勾选认证还可以在3月份中（4月18日前的申报）抵扣的
2019-04-08 13:09:54
你好！在6月认证后当月不抵扣你就该把它填在”本期认证相符且本期未申报抵扣“，这样在7月的时候就可以填在“前期认证相符且本期申报抵扣”因为填在进项转出以为这不能抵扣，所以你要么更正6月的申报表，要么就只有试试看能填上校验通得过不
2019-08-04 15:32:01
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