老师你好，做账时发现上个月有一笔材料款记多了，本月如何调整啊？当时我记，借原材料，应交税费-进项贷应付账款。还有就是收到去年的回款，我是今年建的账，但建账的时候没有这笔应收款，现在收到货款了，该如何做账呢？

郭老师

职称：初级会计师

2019-08-03 19:43

红冲，借应付贷原材料，进项
借银存贷利润分配

你最珍贵追问

2019-08-03 19:51

我做的是借本年利润，应交进项贷应付账款。这样做可以吗？

你最珍贵追问

2019-08-03 19:54

借应付，贷本年利润，应交进项，这样做的，可以吗

郭老师解答

2019-08-03 19:55

你的原材料多做了，你账本登记的多了

你最珍贵追问

2019-08-03 20:05

如果说上个月的费用记多了，这个月可以用本年利润科目调整吗

郭老师解答

2019-08-03 22:59

红冲费用，然后红冲结转的本年利润，不是直接调整本年利润

精选问题

老师，就是本来我们买了关联股东的原材料，导致产品问

需先计损失，再单独处理资产转让：先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”，明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。原材料、在产品卖给关联股东时，按约定价格正常核算（不分摊损失），赔偿款与转让款分别结算。两者分开处理，避免公司承担本应由对方负责的损失。答
请问老师，这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务问

是的，就是那样处理就行答
老师好，我们公司要招聘一个外贸主管，要预算一下投问

同学，你好预算一下投入产出？？是预算项目还是什么？答
企业购买设备，一般用银行固定资产贷款，一般用自有问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师，您好，有一公司，账上挂着欠供应商货款65万，其实问

可以的，没问题的哈答

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