送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-03 15:42

你好,你计提的时候,贷方是通过其他应付款科目核算?

不忘初心 追问

2019-08-03 15:50

应付职工新

邹老师 解答

2019-08-03 15:51

你好,那这样做调整分录
借;应付职工薪酬,贷;以前年度损益调整——管理费用
借;以前年度损益调整——管理费用,贷;利润分配——未分配利润

不忘初心 追问

2019-08-03 16:28

直接用利润分配行不?小会准

邹老师 解答

2019-08-03 16:28

你好,如果是小企业会计准则,是这样做分录
借;应付职工薪酬,贷;利润分配——未分配利润

不忘初心 追问

2019-08-03 17:04

谢谢

邹老师 解答

2019-08-03 17:05

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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