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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-08-03 15:42

你好，你计提的时候，贷方是通过其他应付款科目核算？

不忘初心 追问

2019-08-03 15:50

应付职工新

邹刚得老师 解答

2019-08-03 15:51

你好，那这样做调整分录
借；应付职工薪酬，贷；以前年度损益调整——管理费用
借；以前年度损益调整——管理费用，贷；利润分配——未分配利润

不忘初心 追问

2019-08-03 16:28

直接用利润分配行不？小会准

邹刚得老师 解答

2019-08-03 16:28

你好，如果是小企业会计准则，是这样做分录
借；应付职工薪酬，贷；利润分配——未分配利润

不忘初心 追问

2019-08-03 17:04

谢谢

邹刚得老师 解答

2019-08-03 17:05

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好，你计提的时候，贷方是通过其他应付款科目核算？
2019-08-03 15:42:39
你好，是一样，借管理费用一工资，贷应付职工薪酬一工资
2019-04-07 10:49:54
借：管理费用等--工会经费 贷：应付职工薪酬---工会经费 借：应付职工薪酬---工会经费 贷：银行存款
2019-02-21 10:33:04
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-工会经费 借；应付职工薪酬-工会经费 贷；银行存款等科目
2017-05-06 09:02:05
需要计提工会经费的。职工福利费不用计提的，实际发生时直接登记。
2018-03-05 17:18:17
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