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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-08-03 13:24

需要计提，
税金及附加
贷应交税费附加税，增值税不计提

暖暖老师 解答

2019-08-03 13:25

最后转入营业外收入

杨妞儿 追问

2019-08-03 13:26

每个月不计提增值税？

杨妞儿 追问

2019-08-03 13:27

不交增值税还用计提吗

杨妞儿 追问

2019-08-03 13:27

附加税

杨妞儿 追问

2019-08-03 13:30

杨妞儿 追问

2019-08-03 13:30

做个这分录行不

暖暖老师 解答

2019-08-03 14:24

增值税你做分录有的

暖暖老师 解答

2019-08-03 14:25

小规模纳税人没有销账税额

暖暖老师 解答

2019-08-03 14:25

只有应交增值税二级科目

杨妞儿 追问

2019-08-03 14:34

还用结转未交增值税吗

暖暖老师 解答

2019-08-03 14:36

需要结转，因为你做了应交税费应交增值税

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增值税借应交税费-应交增值税贷银存 附加税需要先计提借税金及附加贷应交税费-城建/教育附加/地方教育附加 缴纳借应交税费贷银存
2018-09-13 15:43:51
1借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。
2021-07-14 16:25:00
您好学员，小规模纳税人，不能用销项减去进项的方式计算缴纳税金。在计算税金时，用销售收入乘以核定的税率来计算应交增值税。 1、销售实现收入时计提增值税： 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税 2、计提附加税 借：税金及附加 贷：应交税费——应交城建税 应交税费——教育费附加 应交税费——地方教育费附加 3、交纳时： 借： 应交税费——应交增值税 应交税费——应交城建税 应交税费——教育费附加 应交税费——地方教育费附加 贷：银行存款
2019-02-18 09:48:22
您好 借：应交税费-应交增值税 借：应交税费-城建税 借：应交税费-附加税 贷：银行存款
2020-12-08 15:07:13
增值税不用计提，直接缴纳，借应交税费-应交增值税贷银存 附加税借税金及附加贷应交税费-城建，教育附加，地方教育 借应交税费贷银存
2019-02-12 16:54:16
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