1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-08-03 10:17

那需要看你们实际是不是当月发当月的，

复杂的鼠标 追问

2019-08-03 10:27

不是，我们也是下一个月发放

复杂的鼠标 追问

2019-08-03 10:27

也是上月工资下月发放

maize老师 解答

2019-08-03 10:31

这个计提是不是计提7月工资，需要摘要上面写清楚你看下附件是不是7月工资计提的

复杂的鼠标 追问

2019-08-03 10:33

不是，原始凭证就是6月的

复杂的鼠标 追问

2019-08-03 10:33

我看了科目余额表，6月计提的是5月的

maize老师 解答

2019-08-03 10:34

那你补计提下把7月工资计提

复杂的鼠标 追问

2019-08-03 10:35

不是我们公司一直是这样做账，我就是想问这样可以吗

复杂的鼠标 追问

2019-08-03 10:36

这样做账4.5年了

maize老师 解答

2019-08-03 10:46

权责发生制，7月就需要计提7月工资才对

复杂的鼠标 追问

2019-08-03 10:48

好的，谢谢

maize老师 解答

2019-08-03 13:32

满意请给五星好评，谢谢

上传图片  
相关问题讨论
您好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2021-12-17 10:07:27
计提工资时，借:成本费用等 贷:应付职工薪酬。 发放工资时，借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷其他应收款 贷:应交税费-个人所得税。
2021-06-18 18:07:55
你好，可以，是可以的。
2020-06-15 11:50:49
是的，按差额调整计提的工资
2020-04-11 08:42:06
您好！ 计提工资 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 发放工资 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-社保 其他应付款-公积金 银行存款等
2019-09-25 10:22:19
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...