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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-08-03 10:17

那需要看你们实际是不是当月发当月的，

复杂的鼠标 追问

2019-08-03 10:27

不是，我们也是下一个月发放

复杂的鼠标 追问

2019-08-03 10:27

也是上月工资下月发放

maize老师 解答

2019-08-03 10:31

这个计提是不是计提7月工资，需要摘要上面写清楚你看下附件是不是7月工资计提的

复杂的鼠标 追问

2019-08-03 10:33

不是，原始凭证就是6月的

复杂的鼠标 追问

2019-08-03 10:33

我看了科目余额表，6月计提的是5月的

maize老师 解答

2019-08-03 10:34

那你补计提下把7月工资计提

复杂的鼠标 追问

2019-08-03 10:35

不是我们公司一直是这样做账，我就是想问这样可以吗

复杂的鼠标 追问

2019-08-03 10:36

这样做账4.5年了

maize老师 解答

2019-08-03 10:46

权责发生制，7月就需要计提7月工资才对

复杂的鼠标 追问

2019-08-03 10:48

好的，谢谢

maize老师 解答

2019-08-03 13:32

满意请给五星好评，谢谢

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同学你好，计提时，借，管理费用等科目，贷，应付职工薪酬-工资。发放时，借，应付职工薪酬-工资，贷，银行存款，应交税费-应交个人所得税，其他应付款-社保等。
2021-11-07 09:31:47
同学你好 分录是正确的，如果你不交社保的话
2020-06-02 09:15:47
同学你好，工资如下表
2020-05-30 11:46:28
计提工资 借：管理费用/销售费用等 贷：应付职工薪酬 发放工资 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
2020-04-21 13:47:39
计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 借:各种费用一社保(公司负担) 借:各种费用一公积金 (公负担) 贷:应付职工薪酬-I资 贷: 应付职工薪酬一社保(公司负担) 贷: 应付职工薪酬一公积金(公负担) 支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 应付职工薪酬一公积金 (公负担) 其他应收款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款 支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税
2019-08-15 09:30:59
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