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佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2019-08-03 08:07

你好，是公司和个人部分都他个人负担吗

honey 追问

2019-08-03 08:10

是的，公司部分和他个人部分都要退回来（因为他当月离职了一天班都没上公司负责交社保的人不知道情况就全部帮他交了）

佟老师 解答

2019-08-03 08:26

那你就按照原来的计提，等他全部退回是一部分冲其他应收款一部分冲费用

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相关问题讨论
缴纳时借应付职工薪酬-公积金 贷银行存款
2021-09-12 03:29:29
需要的 计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2021-08-19 22:09:30
您好，直接按计提的社保及公积金做凭证即可。 请参考。 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2017-09-28 15:04:48
你好，是公司和个人部分都他个人负担吗
2019-08-03 08:07:50
1. 计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2019-07-19 12:43:58
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