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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-08-02 16:40

你好 你之前怎么做的 把计提和发放分录冲掉

雨露 追问

2019-08-02 16:42

这个不用在汇算清缴所得税前调增么？调回原来的分录?

meizi老师 解答

2019-08-02 16:46

你好 你要在汇算之前冲掉 多做的 你实际发放了吗 是的

雨露 追问

2019-08-02 16:48

没有发放哦

meizi老师 解答

2019-08-02 16:55

你好 那你们是怎么多做了工资 是只计提了吗

雨露 追问

2019-08-02 16:58

也做了发放分录

meizi老师 解答

2019-08-02 17:07

那就是了 你既然多发放了也计提了 就对应的冲 对方要把多发放的工资退你吗

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相关问题讨论
这个不用在汇算清缴所得税前调增么？调回原来的分录?
2019-08-02 16:42:10
你好，发上月工资 借：应付职工薪酬—工资 ，     贷：银行存款等科目  
2021-11-18 10:51:09
借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 工资，借应付职工薪酬 工资 贷银行
2020-07-08 15:15:22
你好，借 管理费用-年终奖 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2020-02-12 17:03:25
您好，这个是 借 应付职工薪酬20000 贷 银行存款 15000 其他应付款 5000
2022-02-11 19:33:33
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