请教一下，这个月开的红字发票，是不是可以抵减这个月的销项税费，分录应该怎么做呢？申报的时候应该在哪个表里面填呢？

蒋蒋 追问

2019-08-02 15:59

开具增值税专用发票第一行的第一列和第二列减去这个红字吗？这个里面的数据是销项发票区导入进来的，再手动减去这个红字金额？

蒋蒋 追问

2019-08-02 16:08

主营业务收入红冲了，主营业务成本是不是也要做相反的分录？

maize老师 解答

2019-08-02 16:13

应该导入的时候减除了，你去看下比对下数据 你这个是退货么

蒋蒋 追问

2019-08-02 16:14

导入的没有减去红字发票的数字，是上个月开票时盖章盖错了，当时没有作废

蒋蒋 追问

2019-08-02 16:15

开了两种一模一样的票

maize老师 解答

2019-08-02 16:26

你红字发票不是上个月开的吧？

蒋蒋 追问

2019-08-02 16:28

6月份的发票，7月份开的红字

maize老师 解答

2019-08-02 16:41

那你这个红字减除是7月蓝字销项税额