我们申报个税只是申报，交社保的，计提工资是办公室和项目部的，这两个比对不上，这样可以吗？

晨曦 追问

2019-08-02 07:50

那我全部申报个税，工资计提的也申报个税，个税里面还申报社保的，社保不需要计提工资吧！

meizi老师 解答

2019-08-02 09:05

你好 公司承担的社保还是要计提的 个人部分不用计提的  是的 你员工工资正常都要报个税  至于你不买社保的人社保不做申报 只是有风险而已

晨曦 追问

2019-08-02 09:27

那你意思员工也正常申报个税对吗？

晨曦 追问

2019-08-02 09:28

那我们申报个税里有社保的人，要不要计提工资呢

meizi老师 解答

2019-08-02 09:33

是的 是员工都要缴纳个税和社保的。 公司的工资、公司承担的社保和公积金都要计提 当月做计提

晨曦 追问

2019-08-02 09:34

我们公司员工一部分申报个税，交社保，那部分不交社保的也正常申报个税

还有救就是申报个税，交社保，要不要计提工资呢

meizi老师 解答

2019-08-02 09:34

你好 是的 也要正常报个税的； 需要计提的

晨曦 追问

2019-08-02 09:35

可是这社保个税，交社保的人实际不发工资，怎么处理呢？拿现金冲可以吗？

meizi老师 解答

2019-08-02 09:45

你好 那你们这个交社保的人不是你们的员工吗 怎么会没工资

晨曦 追问

2019-08-02 09:49

这就是法人，建造师，这些，不给发工资着

meizi老师 解答

2019-08-02 09:54

你好  只是缴纳社保的话 这个可能有风险  那你们是做了工资表 申报个税 缴纳社保 只是不发放吗？

晨曦 追问

2019-08-02 09:59

缴纳社保的只申报个税，不发工资，也不计提工资

meizi老师 解答

2019-08-02 10:01

你好  那你申报个税是以工资金额来报  你要计提工资

晨曦 追问

2019-08-02 11:25

那计提了。实际不发工资，那什么冲了。

meizi老师 解答

2019-08-02 11:30

你好 走营业外收入

晨曦 追问

2019-08-02 11:31

借:管理费用
贷:什么了。

meizi老师 解答

2019-08-02 11:36

借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款-某员工   借其他应付款贷营业外收入

晨曦 追问

2019-08-02 12:16

这样就交税款了。而且我们现金有几十万挂账，虚的，我想冲现金。

meizi老师 解答

2019-08-02 12:23

你好 为什么挂那么多 你之前是怎么挂的