刚建的账套 之前资产负债表上的金额怎么处理

文亮 追问

2019-08-01 10:43

在我之前人家报的 然后我按这个来报的 之前没有业务 零申报的 现在准备启用这个公司 基本户开始启用 开始要做账了

邹老师 解答

2019-08-01 10:44

你好，是之前已经成立的单位，而不是新成立的？

文亮 追问

2019-08-01 10:54

不是新成立的，只是帐新建的

邹老师 解答

2019-08-01 10:56

你好，那你新建账套应当录入相应的期初数，本年累计发生额，而不是所有数据都是0的

文亮 追问

2019-08-01 10:57

是的 这个并不是新成立的 去年成立的 从今年一月开始申报的 申报的去年10月-12月的 我们这个小规模公司 按季申报

邹老师 解答

2019-08-01 10:57

你好，那你新建账套应当录入相应的期初数，本年累计发生额，而不是所有数据都是0的
针对这个回复还有什么疑问吗？

文亮 追问

2019-08-01 11:02

那我这边需要补录凭证嘛 不然账套里生成的报表与报税系统就不一致了

邹老师 解答

2019-08-01 11:03

你好，需要重新建账，录入正确期初数，本年累计发生额，然后录入之后的凭证