#提问#老师，上个月的工资和社保公司和个人部分的数记错了，但总数正确，这个月怎么调账呢

岁月静好 追问

2019-08-01 07:50

老师，怎么冲红呢，上个月月底已经损益结转了，有影响吗

岁月静好 追问

2019-08-01 07:52

#提问#老师，我们公司是做工程咨询管理的，没有库存商品，有一些咨询费，专家费设置的成本类科目，怎么做账呢

徐阿富老师 解答

2019-08-01 07:59

你好，就是按照上个月的凭证，你用负数金额科目一样，这样这个月做一份凭证负数，然后再按照正确的做一份

岁月静好 追问

2019-08-01 08:00

老师，分录很长的

徐阿富老师 解答

2019-08-01 08:00

你最好是一个问题一个问题来，然后我看你这个第二个问题已经发出提问过了，是其他老师已经回复你了吗？如果没有回复你或者回复你不明确的，我可以继续解答好吗

岁月静好 追问

2019-08-01 08:01

不能调整单笔吗？比如哪个数错了，我这个月调增或调减

岁月静好 追问

2019-08-01 08:01

没回复啊

徐阿富老师 解答

2019-08-01 08:03

你好，可以调整一笔的，但是你这里描述是工资也有个人部分和单位部分错，所以我不明白你错在哪里

徐阿富老师 解答

2019-08-01 08:05

咨询费专家费这些，你可以设置咨询费和人工费这两个字目

徐阿富老师 解答

2019-08-01 08:05

可以设置这两个子目

岁月静好 追问

2019-08-01 08:07

工资里扣的个人部分和公司承担的部分这个数有差异，但是扣的总数是没问题的

岁月静好 追问

2019-08-01 08:08

主营业务成本-咨询费/专家费？

岁月静好 追问

2019-08-01 08:08

老师那成本怎么做账呢？没有库存啊，怎么结转呢

徐阿富老师 解答

2019-08-01 08:17

你好，1，如果只是员工扣款有错，总额对的，可以不做调账，下月补扣或补差就可以，2支付时直接计入主营业务成本，而不是结转销售成本。一个问题一个问题解答，好吗？不要混一起