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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-07-31 20:26

借税金及附加
贷应交税费～应交印花税
借应交税费～应交印花税
贷银行存款

风调雨顺 追问

2019-07-31 20:29

老师好！做分录我会，就是回来在计算的时候直接去掉吗？假如说我在外地预交了50万销售额的印花税，回到公司总共有300万销售额的印花税要交，直接3000000-500000，在乘以相应的税率吗？还有申报的时候怎么申报？

暖暖老师 解答

2019-07-31 21:46

申报时需要把预缴纳的这个扣除

风调雨顺 追问

2019-07-31 21:55

申报的时候不要填销售额吗？就是把这个销售额从总的销售额中减去就行了是吧？

暖暖老师 解答

2019-08-01 07:45

是的，把这部分减除就可以了

风调雨顺 追问

2019-08-01 08:50

暖暖老师好，四表中本期实际抵减额与主表中分次预缴不一致，是不是错了？

暖暖老师 解答

2019-08-01 08:55

看到了，那应该就是填写错了，应该是一致的

风调雨顺 追问

2019-08-01 09:15

老师好！上月填错了，现在怎么办？

暖暖老师 解答

2019-08-01 09:16

你可以把少的那块这月再补上试试

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相关问题讨论
借税金及附加 贷应交税费～应交印花税 借应交税费～应交印花税 贷银行存款
2019-07-31 20:26:14
你好，需要缴纳印花税的，按照财产租赁合同。
2023-03-07 19:31:31
需要的 建筑安装合同
2022-01-14 10:08:59
同学，你好建筑安装工程承包合同 包括建筑、安装工程承包合同 按承包金额万分之三贴花
2022-04-14 14:03:10
建筑业交印花税的方式各地有所不同，一般分为两种：一种是按比例征收，一种是按固定税额征收。按比例征收一般是按照建筑面积来计算，比例一般在2%~3%之间，而按固定税额征收是按照建设项目的投资总额来计算，固定税额一般在0.05%~0.1%之间。
2023-03-22 10:28:00
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