送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-07-31 16:28

你好,你指的是什么会有税收风险,

君福 追问

2019-07-31 16:29

老师,我们公司是贸易业,什么商品都销售,假设我们收到的进项发票是*其他机械设备*核素识别仪 但我们开出去的发票是*核辐射测量仪器*核素识别仪 因为都是辐射类商品,所以这样开没有税收风险吗?

庄老师 解答

2019-07-31 16:43

你好,你是怕笔对不过,商品不符吗

君福 追问

2019-07-31 16:56

商品是同类型的,都是核辐射测量仪器 但是供应商开的发票是*其他机械设备*核素识别仪,我们开的是另外的品名 ,因为是贸易行业,书本上讲的是进来的发票是什么,开出去的发票就是什么,但我们公司这种情况没有税收风险吧?

庄老师 解答

2019-07-31 17:02

你好,只要不是假的,没有关系的,

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相关问题讨论
首先,你这减值在税法上根本就不认可,也就是要做纳税调整,15年的处理是没问题的。 但是16年你收回了这款项,会计上是全额收回,税法口径只是款项收回,税法口径 从始至终就不认可 坏账,不存在 16年的收回还要调减一说。所以16年所得税调减金额多了,导致少交了所得税。
2020-03-19 12:22:07
2015年的处理是对的,对于计提的坏账是不可税前扣除,纳税调增是正常处理。 但是2016年这应收账款收回,那么你就相当于没有坏账,何来的调减一说,16年的处理不合理。
2020-03-17 18:01:04
存在的税收风险就是准备金能否税前扣除的风险(您这个是特殊行业的准备金,具体老师不太清楚)和资产损失税前扣除的风险。
2020-03-17 16:33:19
你好,通常是老板向公司借款没有偿还会被认为是对老板的分红
2017-07-18 08:41:12
你好,你指的是什么会有税收风险,
2019-07-31 16:28:41
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