老师，我们是一个担保公司，有客户欠担保贷款未还，我司为其向银行代偿后到法院起诉该客户，客户一直未能还款，现法院收取我司2000元费用，要将该客户作为失信被执行人，在道路广告栏里公示，这2000元我如何入账？

迷路的犀牛 追问

2019-07-31 15:21

需要设二级科目吗？

meizi老师 解答

2019-07-31 15:21

你好需要设置 明细科目自己设置就行

迷路的犀牛 追问

2019-07-31 15:23

二级科目怎么设？直接设法院执行费？还是？

meizi老师 解答

2019-07-31 15:27

嗯  可以计入执行费或者计入其他就行

迷路的犀牛 追问

2019-07-31 15:33

那我还是计入管理费用-其他吧

meizi老师 解答

2019-07-31 15:45

嗯 可以的 这样做账

迷路的犀牛 追问

2019-07-31 16:01

老师，还有个问题，我司去年有一笔管理费用-诉讼费3900元，今年官司打赢了，债务人归还了我司垫付给法院的诉讼费，然后我通过  借:银行存款，贷:以前年度损益调整  做了调整，但是月底做财报时，利润表里面没有以前年度损益调整这一项，导致我的本年利润就少了3900元，然后我就在“资产负债表-未分配利润利润”这一项里手动加上了3900元，请问我这样做对吗？如果不对，我需要怎么调整？

meizi老师 解答

2019-07-31 16:09

你好 你没有以前年度损益调整 你就直接做一笔 借银行存款贷未分配利润就行。 不能直接改报表。你要改账