上个月我开票120万，当时账款直接走库存现金了，但是我今天问老板说 到时候对方会打到基本户上，这样的话我上月应该走应收账款的，收到银行再冲应收账款。但是我走了库存现金，这怎么办 请找专业老师回答。谢谢

忘了时间的钟 追问

2019-07-31 09:20

嗯呢 那老师 这样在税局那边会查到吗  会不会列入异常。

徐阿富老师 解答

2019-07-31 09:22

你好，账务差错调整很正常，而且，你做收120万的现金才不正常呢，所以你做调整是由不正常转为正常

忘了时间的钟 追问

2019-07-31 09:23

嗯呢 那库存现在是7月份做的  我八月份做账把它调过来就行了吧

徐阿富老师 解答

2019-07-31 09:50

你好，你现在可以做7月份的帐啊。

忘了时间的钟 追问

2019-07-31 10:05

那就是我反结账 然后直接调吗？不影响报表吗？我已经季报了

徐阿富老师 解答

2019-07-31 10:06

你好，7月份是现在这个月做的帐啊，你有没有结帐的

忘了时间的钟 追问

2019-07-31 10:07

我已经结账了啊  因为15之前要季报的啊

忘了时间的钟 追问

2019-07-31 10:07

季报上传报表 那我肯定要结账啊

忘了时间的钟 追问

2019-07-31 10:09

我在八月份调过来  可以吗

徐阿富老师 解答

2019-07-31 10:09

你好，15号季报应该是6月份的报表吧？如果你7月份已经结账了，那就做下月