老师，八月有一笔社保退回的金额可以抵扣，那做预算时，社保部分需要把这笔抵扣金额核算在内吗？还是正常做八月社保预算呢？

阿妹 追问

2019-07-30 16:54

社保下调，退回差额

罗老师 解答

2019-07-30 16:55

那8月预算应该扣除可以退回的部分

阿妹 追问

2019-07-30 17:01

嗯额，老师，五月份一笔费用发票未到挂的预付款，到七月发票到了，可该发票金额除了这笔预付款还有一笔未支付的费用，需八月支付，那现在这张发票怎么做分录呢？

罗老师 解答

2019-07-30 17:03

你5月份怎么记账的？

阿妹 追问

2019-07-30 17:05

借预付账款～贷银存

罗老师 解答

2019-07-30 17:06

这个月 
       借  费用
          贷 预付款
              其他应付款

阿妹 追问

2019-07-31 10:56

嗯额，老师，那八月份付款的时候分录怎么做呢？借 其他应付款 贷 费用～？

罗老师 解答

2019-07-31 11:00

借  其他应付款
      贷 银行存款

阿妹 追问

2019-07-31 11:03

嗯额，老师，一张发票的报销金额分别转给两个人合理吗？

罗老师 解答

2019-07-31 11:28

合理的，附上情况说明即可