今天录账发现同一个供应商在应付账款和预付账款里分别有明细，而且应付账款里是贷方余额是负数，预付账款里是借方余额是负数，我现在想把这家供应商调整到一个科目里核算，因为之前是代账公司做账，我也不知道怎么两个科目都去核算同一家了，现在我这边如何做调整，调整分录怎么填写，而且这两个科目的余额数据是一样的

微信用户 追问

2019-07-30 13:57

我这边想询问下，这两个数据是一样的，是不是意味着我们和这家供应商它不欠我们我们也不欠他了？那如果按照您这个分录填写，那应付账款数据就成双倍的了，我这点没太懂，希望老师帮我解惑下，谢谢

答疑苏老师 解答

2019-07-30 13:59

你好 正数负数正好相抵掉了 你们和这家供应商就互不相欠了

微信用户 追问

2019-07-30 14:04

我刚去看了余额表，确实像老师说的，刚冒犯老师了，谢谢老师

答疑苏老师 解答

2019-07-30 14:06

不客气  祝工作顺利哦