老师好，我现在收到一张销售折让的负数发票，对方开给我们公司的，我怎样做账务处理，谢谢老师

阿虫 追问

2019-07-29 17:43

这个票是要做进项税额转出，还是进项税负数？

阿虫 追问

2019-07-29 17:45

另外这个票没有涉及到库存，借贷怎么写？

阿虫 追问

2019-07-29 18:31

借：主营业务成本（红字）
      应交税-进项税额转出（红字）
贷：预付账款（红字）
是这样写分录吗

赵英老师 解答

2019-07-29 20:45

你们是销售方就是全部做负数。

赵英老师 解答

2019-07-29 20:46

同时结转成本也为负数冲红。