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老师你好 请教一下，以前年度的材料没转到成本，费用也没转完，我现在该怎么调账？这是2017年10月的，科目余额表是这样的，没转完的费用(办公用品)还有余额怎么办呢？
小揪揪
于2019-07-29 16:13 发布 677次浏览
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QQ老师
职称： 中级会计师
2019-07-29 16:14
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老师你好 请教一下，以前年度的材料没转到成本，费用也没转完，我现在该怎么调账？这是2017年10月的，科目余额表是这样的，没转完的费用(办公用品)还有余额怎么办呢？
答： 你好！直接转入未分配利润
以前年度待摊费用科目余额现在放什么科目
答： 待摊费用科目现在不用了 用预付账款科目代替
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
公司的科目余额表上应收应付有很多余额（约4百万）是以前年度的（2016年以前的），但这些供应商以后都没有往来的。像这样要在年底冲平吗？
答： 你们是小企业会计准则，还是用的企业会计准则？应收应付不得随意冲平啊。首先要列出应收应付清单，发给业务部门催收应收款。至于应付应当请示领导是否要付。如果应收收不回要冲掉，也要请求领导。小企业会计准则直接做管理费用或者资产减值损失。企业会计准则还要通过坏账准备核销。
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