老板每个月给员工500块的基金补助怎么做分录 是用来公司员工搞活动用的钱

柠檬 追问

2019-07-29 15:24

是给员工的 每个人50块 10个人500

柠檬 追问

2019-07-29 15:25

实际这个钱是在出纳那里放着  搞活动的时候再拿出来用这样

宋生老师 解答

2019-07-29 15:47

你好！这样的话，建议你使用的时候再做分录。借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬。先做这笔，然后使用的时候再借应付职工薪酬 贷现金等

柠檬 追问

2019-07-29 16:28

但是出纳是发工资那天就开了费用单 500 我如果不做不是现金日记账对不上吗 她是发工资的时候扣出钱 到用的时候不再开费用单了 那我现在是不是直接把这两笔分录做在一起就可以了 借管理费用 贷应付职工薪酬  然后借应付职工新款 贷现金

宋生老师 解答

2019-07-29 16:30

你好！那你就做好这2个分录，当做钱已经拿走了

柠檬 追问

2019-07-29 16:53

好的 谢谢老师

宋生老师 解答

2019-07-29 16:55

您好！不用客气的了。

柠檬 追问

2019-07-29 16:56

老师应付职工薪酬要设什么明细 也是福利费吗

柠檬 追问

2019-07-29 16:57

我可以直接用应付福利费吗

宋生老师 解答

2019-07-29 17:01

你好！二级科目可以自己设置