临时的保洁工资怎么做？放在什么科目？

Pleasure 追问

2019-07-29 12:56

对的，因为是几家公司平摊的费用，没有开发票

maize老师 解答

2019-07-29 12:57

没有你做管理费用其他汇算清缴纳税调增

Pleasure 追问

2019-07-29 12:58

分录怎么弄？用不用过应付职工薪酬这个科目

maize老师 解答

2019-07-29 12:59

不需要不是你们员工不需要通过应付职工薪酬 借管理费用 其他 贷银行

Pleasure 追问

2019-07-29 13:00

好的 知道了 谢谢

Pleasure 追问

2019-07-29 13:06

老师 我还想问个问题，就是我们交社保没交进去，上个月交的已经做了账，然后这个月社保因系统故障把钱又退回来了，我要怎么做账这个月？直接再做一遍上个月的那个做成负数吗？

maize老师 解答

2019-07-29 13:07

冲回你上次做那个分录就可以

Pleasure 追问

2019-07-29 13:07

就是负数再做一遍是吧

maize老师 解答

2019-07-29 13:08

是的，你这个退回那个不需要交么，那就负数做一次

Pleasure 追问

2019-07-29 13:08

交，但是这个月已经交不了了，等下个月初才能交了，但是已经退回到我们账户上了所以我得做账把

maize老师 解答

2019-07-29 13:10

这样有滞纳金吧，你社保局咋说的只能下个月扣？不能现在去社保局那边交么

Pleasure 追问

2019-07-29 13:13

没有滞纳金，他们已经扎帐了，因为他们呢边系统的缘故还没有给我们调好

maize老师 解答

2019-07-29 13:17

可以负数冲回，之后再交再重新做交分录就可以

Pleasure 追问

2019-07-29 13:20

OK 谢谢

maize老师 解答

2019-07-29 14:11

满意请给五星好评，谢谢