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文老师

职称： 中级职称

2019-07-26 21:33

您好，我觉得您或者工资做低一点，该公司承担的还是按公司承担的做法，比如1397里面公司承担1000，397是个人承担，你可以做工资2000，社保1000

王晓容 追问

2019-07-26 22:04

嗯 老师我也是这样想的，计提  发放 还有拿到缴完社保的发票怎么做会计分录？感谢老师

文老师 解答

2019-07-26 22:10

计提工资，借管理费用-工资2000贷应付职工薪酬-工资2000
计提社保，借管理费用-社保1000贷应付职工薪酬-社保1000
缴纳社保，借应付职工薪酬-社保1000其他应收款或其他应付款-社保397贷银行存款1397
发放工资，借应付职工薪酬-工资2000贷其他应收款或其他应付款-社保397银行存款1603

王晓容 追问

2019-07-27 07:32

老师我们里面还有一部分员工不愿意买保险的，这一部分的工资是不是又要单独做会计分录？因为我们是家政保洁公司，有的阿姨年龄都比较大

文老师 解答

2019-07-27 09:03

您好，有的确实退休了，不需要交的

王晓容 追问

2019-07-27 09:28

感谢老师，老师提问不能选择老师，只能排到哪个老师就是哪位老师是不是？我感觉您回答的挺仔细的

文老师 解答

2019-07-27 10:09

您可以选择老师的

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您好，我觉得您或者工资做低一点，该公司承担的还是按公司承担的做法，比如1397里面公司承担1000，397是个人承担，你可以做工资2000，社保1000
2019-07-26 21:33:49
借应付职工薪酬，其他应付款贷银行存款。
2022-02-09 18:49:34
您好，计提工资，借生产成本--工资6500贷应付职工薪酬--工资6500 计提社保，借生产成本--社保800贷应付职工薪酬--社保800 缴纳社保，借应付职工薪酬--社保800其他应收款--社保280贷银行存款1080 二月份支付工资，借应付职工薪酬--工资6500贷其他应收款--社保280应交税费--应交个人所得税12贷银行存款6208 缴纳个人所得税，姐应交税费--应交个人所得税12贷银行存款12
2019-02-02 15:58:18
你好 1，计提工资，借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——工资 2，计提社保，借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——社保 3，缴纳社保，借；应付职工薪酬——社保，其他应收款（个人部分），贷； 银行存款 4，计提个人所得税，借；应付职工薪酬——工资，贷；应交税费——个人所得税 5，缴纳个人所得税，借；应交税费——个人所得税，贷；银行存款 6，发放工资，借；应付职工薪酬——工资，贷；银行存款，其他应收款（个人部分）
2019-08-13 20:58:18
你好，嗯嗯，可以的啊，传一下照片
2019-04-09 10:56:14
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