我想请问 物流公司本月帮对方运输货物运输费共70万元 对方前期给我们一台叉车 现在每个月抵扣运输费4万元 怎么做会计分录

陈小燕 追问

2019-07-26 15:35

是啊  并且没有发票

邹老师 解答

2019-07-26 15:40

你好，借；应付账款，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税

陈小燕 追问

2019-07-26 15:50

需要确认收入吗

邹老师 解答

2019-07-26 15:53

你好，是的，需要把提供的运输服务确认收入的

陈小燕 追问

2019-07-26 15:56

我的分录是   借应付账款4万
                     贷 主营业务收入 4万
          借主营业务收入4万
  贷应收账款 4万

这样对吗

邹老师 解答

2019-07-26 16:00

你好，只需要这样做分录
借；应付账款4万，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税

陈小燕 追问

2019-07-26 16:03

好的 谢了

邹老师 解答

2019-07-26 16:04

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢