老师，股东之前垫付的押金挂的其他应付款 借 其他应收款～押金 贷 其他应付款～股东 现在把股东这笔其他应付款转为投资款 应该怎么做分录呢？

徐璐老师 解答

2019-07-26 10:41

不用了，你之前已经做了借其他应收款-押金 贷其他应付款-股东了，只要等到收回房屋押金的时候，借银行存款  贷其他应收款-押金即可。

徐璐老师 解答

2019-07-26 16:26

同学，如果是新的问题了，麻烦要重新提问哦。

阿妹 追问

2019-07-26 10:39

老师，这笔是租房押金，还需要做什么分录吗？

阿妹 追问

2019-07-26 11:19

嗯额，老师，公司社保下调后，社保在本月退回的一笔差额，包括公司和个人部分，老板说退回的差额做员工下月的社保抵扣，那现在应该怎么做分录呢？
收到退款时和退款抵扣员工个人承担部分，怎么处理呢？