老师:您们好! 我公司的ERP系统上面的生产领料成本的余额不准确，导致生产成本的余额不准，都是好几年前的问题，现在系统上面也很难处理，请问像这种情况帐务上要怎么处理，约1.5万元。

广东 追问

2019-07-25 19:37

转了后单据不能销，以后每年都会有，是不是每年都转一次

陈艺老师 解答

2019-07-25 22:21

您好，为什么每年都会有，转消后就不存在了，而且金额足够小

广东 追问

2019-07-25 22:24

因是生产线的物料，没有结转，只是做了帐务处理，不能把领料表的金额转结掉

陈艺老师 解答

2019-07-25 22:26

您好，以我所接触的大型生产性企业以及审计的经验您说的不能结转掉我未曾处理过这样的业务。您的业务是特殊业务吗？

广东 追问

2019-07-25 22:28

怎么结转，我都想结转，就是系统上要怎么转，有余额无数量的物料，都不知道要怎么结转。

陈艺老师 解答

2019-07-25 22:30

首先1.5万金额足够小不构成重大影响，您走什么科目都不会有影响。其次 借；管理费用 贷；机物料消耗  直接处理掉即可、