供应商提供6吨的货以入库，后期因质量问题退回5吨，6吨抵扣的增票我们公司已经认证了，现在退回去的5吨，如果不做红字处理。老板要求直接又卖给供应商，给供货方开一张销售发票，这样可以么，是不是要对方开张证明

供应商提供6吨的货以入库，后期因质量问题退回5吨，6吨抵扣的增票我们公司已经认证了，现在退回去的5吨，如果不做红字处理。老板要求直接又卖给供应商，给供货方开一张销售发票，这样可以么，是不是要对方开张证明

答： 您好 退货的话 供应商给您的单位开具红字发票 如果您单位要做销售处理 那应该跟对方签订5吨的销售合同 根据销售合同开具销售发票

17年12月份 供应商给我们开的发票我们已经抵扣了 现在因货物不合格 供应商发票还能冲红吗

答： 你好，可以冲的，你们提交红字信息表，然后凭信息表进项税额转出

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，您好，关于退货，专票已认证抵扣，处理流程，供应商先开具合法退货税证明提供给销售方，销售方凭合法退货税证明开具红字信息表给供应商，供应商根据工红字信息表，开具销项负数发票给购货方，对吗

答： 您好，增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票“)后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：　　购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统“)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。　　购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。　　销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。