总公司收到分公司工会经费

落后的铃铛 追问

2019-07-25 13:26

老师，请问一下，分公司上交时，借  应付薪酬-工会经费   贷  银行存款。如果我记了内部往来，那么公司内部之间往来账目就对不上了。请问如果我贷记应付薪酬-工会经费  有问题没？

庄老师 解答

2019-07-25 16:10

你好，这个没关系，最终要结转，计提工会经费，借管理费用－－工会经费，贷应付职工薪酬－－工会经费，借内部往来－－总公司，贷银行存款，借应付职工薪酬－－工会经费，贷内部往来－－总公司