因厂房装修，对方公司开给我们的建筑服务发票，备注栏没有备注项目名称及地址，现在要全部退回去重开，当时发票也没有认证，请问退回去后怎么做账呢？

小胡 追问

2019-07-25 12:41

意思是说，当时怎么入账的，现在就按原先入账的凭证做红字冲销，等对方把发票全部开回来了再按正确的入账是吗

meizi老师 解答

2019-07-25 12:49

你好 是的   就是这样理解的 尽快催票

小胡 追问

2019-07-25 12:53

但是发票太多了，对方可能要几个月才能开完给我们

meizi老师 解答

2019-07-25 12:54

你好 或者你可以把错误的先红字分录做了 在自己暂估费用做账 到时发票回来附凭证后就行

小胡 追问

2019-07-25 13:00

那暂估的金额是含税的吧，发票可能会分几次收到呢

meizi老师 解答

2019-07-25 13:02

你好 嗯 是的  以含税 到时收到发票再来冲

小胡 追问

2019-07-25 13:06

好的，谢谢老师，那计入到长期待摊费用里面，我是按暂估的金额进行摊销吗？目前还没有做摊销

meizi老师 解答

2019-07-25 13:29

你好 你们已经完工了没 完工了次月开始分摊 到时有差异在调整

小胡 追问

2019-07-25 13:32

已经完工了，实际是在二月份就完工了，那我是不是要从三月份开始摊销呢

meizi老师 解答

2019-07-25 13:35

你好 是的 在3月分摊 到时收到发票检查下与你暂估的金额是否有差异 没有差异不调整 有差异调整下后期的摊销额就行

小胡 追问

2019-07-25 13:43

那如果有差异的话，前期摊销的费用也要调整吗

meizi老师 解答

2019-07-25 13:44

不要去调整之前了的 你调整之后月份的每月摊销额就行了

小胡 追问

2019-07-25 13:46

好的，明白了，感觉老师的解答，谢谢！

meizi老师 解答

2019-07-25 13:51

嗯 不客气 帮到你就好