送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-07-25 09:53

你好,项目是在异地吗。

xqq009 追问

2019-07-25 09:54

是的

月月老师 解答

2019-07-25 09:55

你好,异地需要预缴增值税的,附加税的计税基础就是预缴的增值税。

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相关问题讨论
你好,项目是在异地吗。
2019-07-25 09:53:52
你好,计税基础是指资产负债表日后,资产或负债在计算以后期间应纳税所得额时,根据税法规定还可以再抵扣或应纳税的剩余金额。分为资产计税基础和负债计税基础
2021-12-29 10:38:58
你好,700万和1050万都是站在税法的角度考虑的,700万是因为研发费用 费用化是400万,税法规定可以加计75%,也就是400%2B400*75%=700万。而1050万是因为计入无形资产成本,会计上核算的是600万,税法规定,按照175%来摊销,所以600*175%
2020-06-09 15:39:37
会计上的处理是合并上的账面,计税是个别报表的账面。
2019-07-14 14:23:27
您好!特殊性税务处理,计税依据不变,还是原来的计税基础7元
2022-03-27 16:12:07
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