老师，我们的应付一直挂着贷方负数，查账后，供应商是开了发票的，到会计没做账，发票也没看到，我现在怎么冲平？如果做入库，后续怎么消化库存啊

小叶子 追问

2019-07-24 16:34

专票，记账联没找着了，但是刚找到抵扣联了，这种怎么处理嘛！好着急，抵扣联都放在那里，应该是漏了吧

郭老师 解答

2019-07-24 16:58

你复印一份留着和认证清单一块

小叶子 追问

2019-07-24 17:07

意思我现在补录一笔入库的分录吗？可是库存怎么办，几十台电脑呢？

郭老师 解答

2019-07-24 17:12

库存补上，你实际销售出去了做收入

小叶子 追问

2019-07-24 17:14

老师，开的专票必须通过对公转账吗？小额的（1万以下）可以用现金付不？

郭老师 解答

2019-07-24 17:16

可以用现金支付的，

小叶子 追问

2019-07-24 17:48

那我用现在冲平后，是不是应该附一张对方开的收据作为原始凭证。

郭老师 解答

2019-07-24 18:03

是的
可以开收据

小叶子 追问

2019-07-24 18:06

没对方盖章行不

郭老师 解答

2019-07-24 18:08

你好，可以的，