老师其他应收款在社保调整时可以不可以同时出现在借方和贷方呢，比如下面图片上这种

勤奋的芝麻 追问

2019-07-24 10:29

老师不是上传原图

勤奋的芝麻 追问

2019-07-24 10:30

勤奋的芝麻 追问

2019-07-24 10:32

郭老师 解答

2019-07-24 10:35

你的社保还分个人明细？这个就是多了的退少交的补的，可以
但是你这么做太麻烦了
二级科目不用具体的到每个人合计做一个

勤奋的芝麻 追问

2019-07-24 10:43

主要是这几个人都是有个人承担部分是公司垫付的还没有扣回来，所以现在多退少补需要做到明细

勤奋的芝麻 追问

2019-07-24 10:44

那我这样调整没有问题的对吧老师，主要自己总感觉不对，但是又说不出来

郭老师 解答

2019-07-24 10:50

应该借银存贷其他应收款
借其他应收款贷银存
这么做

勤奋的芝麻 追问

2019-07-24 11:03

那这样只是调整会不会影响银行存款余额呢

勤奋的芝麻 追问

2019-07-24 11:04

老师你的意思是不是退的部分借：银行存款    贷：其他应收款
补的部分借：银行存款
贷：其他应收款

郭老师 解答

2019-07-24 11:07

影响
你们支付的是差额所以才那么做的，我给你说的是原理，你不是看着分录奇怪吗

勤奋的芝麻 追问

2019-07-24 11:10

噢噢，那分录还是按照我之前的写么

郭老师 解答

2019-07-24 11:14

可以的，以后建议你们一块写就可以，不用明细到具体的人，你在工资表里面体现明细

勤奋的芝麻 追问

2019-07-24 11:26

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2019-07-24 11:50

不用客气的，