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张蓉老师

职称： 中级

2019-07-23 17:53

您好，可在报销单上注明实报金额，做凭证时将不含税金额减去少报销的金额入费用。

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2019-07-23 18:01

会计分录要怎么做，包括给员工付款的会计分录

张蓉老师 解答

2019-07-23 18:06

您好，如果之前未预支款项，借：XX费用或生产成本 专票不含税金额-发票与员工实际差额 借：应交增值税-进项税额 专票的税额  贷：银行存款或库存现金 员工实际报销金额

下一页 追问

2019-07-23 18:08

可以做营业外收入吗？

张蓉老师 解答

2019-07-23 18:19

您好，实际上这个差额部分不属于营业外收入。

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相关问题讨论
你好 那怎么会多开发票给你们
2019-07-23 17:46:20
您好，可在报销单上注明实报金额，做凭证时将不含税金额减去少报销的金额入费用。
2019-07-23 17:53:19
您好，也就是说，贵方给客人开票是200元，携程给贵方付款180元，再给贵方开增票180元，是这个意思吗，我没完全明白，麻烦您再把来龙去脉详细描述一下，谢谢。
2017-06-01 15:03:30
你好 你只是明细归错了的话 不会影响你报表 。但是你如果一级科目错了会影响部门费用的核算 有的企业会年终考核 可能会影响比如销售人员或者管理人员的绩效
2019-08-09 16:59:32
你好 有发票的话 先报销 借方费用贷方其他应付款 借方其他应付款贷方银行或者现金
2019-03-06 13:45:56
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