老师您看一下。出现这种情况是因为我们有认证胃抵扣得发票。 发票美容是，我们企业老板私人买的沐浴露用我们厂子名字开的专票。 18年就有，19年这个数又自动带出来了。 需要处理吗？会有什么影响吗

FINE &赵娜 追问

2019-07-22 09:29

老师这4张专票不属于企业抵扣范围。
我们认证了自动就进入了这里了系统里。
老师，我们怎么转出进项啊。这个我们本来就没抵扣，
老师这个进项税附表2这又怎么填列那。

FINE &赵娜 追问

2019-07-22 09:30

这4张票，我们只是认证了，
当时都没有做账，直接放起来了。
这个分录都没发写

郭老师 解答

2019-07-22 09:32

认证了在本期认证相符且本期申报抵扣，然后在附表二进项转出个人消费里面填写进项转出。

FINE &赵娜 追问

2019-07-22 09:34

也不用做分录的，直接转出就可以的老师对吧。
老师，这个转出，不会递减我下个月的进项税对吧，
这样下个月自动待抵扣进项税额那自动变为0了

FINE &赵娜 追问

2019-07-22 09:35

老师，忘了告诉你了，
我们这4张发票是在
期末认证相符但未申报抵扣里面

郭老师 解答

2019-07-22 09:37

需要做账的，做了进项然后进项转出

郭老师 解答

2019-07-22 09:38

看下能放到我说的不