送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-19 17:26

你好 可以转费用走以前年度损益调整的

辣辣 追问

2019-07-19 17:28

没有以前年度调整这个科目,我直接走本年利润可以吗

辣辣 追问

2019-07-19 17:30

但是做账没有这个科目。。

meizi老师 解答

2019-07-19 17:39

你好 没有 直接用未分配利润来做

辣辣 追问

2019-07-19 17:45

那报表的勾稽关系对不上了。。资产负债表的利润分配差额比利润表的要多

meizi老师 解答

2019-07-19 18:01

你好 是的 存在了调整年初利润  会影响你们报表额勾稽的

辣辣 追问

2019-07-19 18:02

上传报表,勾稽不对,税务会打电话问吗

meizi老师 解答

2019-07-19 18:08

你好 你记得这个勾稽关系就行 一般不会的

辣辣 追问

2019-07-19 18:37

2年前费用也可以补计吗,最多可以几年前

meizi老师 解答

2019-07-20 12:07

你好 看你们自己 建议是跨很多年的账不做账 如果你要做账只有走以前年度损益调整来做 。这个报销要看你们制度了

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相关问题讨论
你好!如果你之前没有宠,收到发票的时候可以冲。
2018-03-19 13:51:57
你好 可以转费用走以前年度损益调整的
2019-07-19 17:26:48
你好,是借方应当计入费用核算,却错误的通过预付账款核算了,是这个意思吗? 
2021-08-14 09:06:01
您好,现在做借以前年度损益调整—xx费用,贷往来,借利润分配—未分配利润,贷以前年度损益调整
2021-08-14 09:03:20
之前的分录怎么做的?
2019-04-30 09:18:30
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