发现去年有一笔材料领多了，账上出现负数。老师怎么办？

.笑颜 追问

2019-07-19 13:09

这样调账我的资产负债表和利润表的勾稽关系不平衡了吧老师？

庄老师 解答

2019-07-19 15:16

你好，不会的，哪里会不平衡，

.笑颜 追问

2019-07-19 15:25

资产负债表期末数=资产负债表期初数十利润表累计数，不成立。老师是不是应该这样的勾稽关系。但现在刚好相差未分配利润那个数。

庄老师 解答

2019-07-19 15:59

利润分配表“未分配利润”项目，反映企业尚未分配的利润。本项目应根据：“期末未分配利润 = 年初未分配利润 + 其他转入 + 本年净利润 - 本年各项利润分配”公式计算填列。