老师，有一笔现金收入冲减管理费用，为什么最后的资产负债表里的未分配利润比利润表里的利润多了这笔呢

李同学 追问

2019-07-19 12:20

借:银行存款   贷:管理费用     结转利润的时候  借:管理费用  贷:本年利润

maize老师 解答

2019-07-19 12:22

现在你做借管理费用 负数  借银行， 结转做借本年利润负数  贷管理费用 负数你是软件做账么？

李同学 追问

2019-07-19 12:25

用友 T3做账的

maize老师 解答

2019-07-19 12:26

需要做借方才可以，损益科目除结转时候做贷方平时需要做借方

李同学 追问

2019-07-19 13:17

这样做凭证之后利润表里的利润比资产负债表里的未分配利润多了这笔钱了

maize老师 解答

2019-07-19 13:25

你点那个自动结转损益那个么，你损益科目不手工结转

李同学 追问

2019-07-19 13:37

我是自己有做了一个结转利润的凭证

maize老师 解答

2019-07-19 13:46

不需要自己做，这个是需要软件做才可以

李同学 追问

2019-07-19 13:57

嗯嗯，现在可以了

maize老师 解答

2019-07-19 14:10

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