请问用了图片中的方式，是不是利润表和资产负债表的年报也要修改成正确的数据，不能按原来的资产负债表和利润表填写？资产负债表现金减掉5000，利润分配——未分配利润减掉5000，利润表管理费用增加5000，是这么改吧？

阿慢 追问

2021-04-17 17:43

老师我不是问分录，我问的是利润表和资产负债表的年报也要修改成正确的数据吗？具体来说是：资产负债表现金减掉5000，利润分配——未分配利润减掉5000，利润表管理费用增加5000，是这么改吧？

小林老师 解答

2021-04-17 17:45

您好，因为没汇算清缴，所以按您说的处理是正确的

阿慢 追问

2021-04-17 17:46

我问的是汇算清缴时填报资产负债表年报和利润表年报啊，就是汇算清缴时填的

小林老师 解答

2021-04-17 17:50

您好，您出16年报表，就是在原报表的基础上，其他应付款+5000，未分配利润-5000，管理费用+5000

阿慢 追问

2021-04-17 18:01

您说的16年报表是指年报吧？那我最开始问的没有错吧？老师麻烦您看清楚，我问的特别累

小林老师 解答

2021-04-17 18:13

您好，16年调表不调账，在原报表的基础上，其他应付款+5000，未分配利润-5000，管理费用+5000。17年做分录，借以前年度损益调整5000贷其他应付款5000，借其他应付款5000贷银行存款5000

小林老师 解答

2021-04-17 18:13

您好，两年的处理都给您了

阿慢 追问

2021-04-17 18:17

不是，分录我会，我问的是我5月31号前做汇算清缴的时候，年报年报年报的资产负债表和利润表是不是要改成正确的数据？具体怎么改，就是我写的把资产负债表里现金科目期末余额减掉5000，把利润分配未分配利润科目减掉5000，把利润表管理费用科目增加5000，是不是这样？我只想知道我问的部分，没问的部分因为我会，所以不想知道。

小林老师 解答

2021-04-17 19:39

您好，1是修改正确的。2不是，