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青老师

职称： 中级会计师

2019-07-19 11:38

你好  购买方认证了 购买方开红字信息表  销售方开红字发票来冲

青春年华 追问

2019-07-19 14:25

但是我之前开出来了一张信息表，上传后显示的是蓝字发票已认证，请问这张表要怎么处理

青老师 解答

2019-07-19 14:44

你好 让购买方开红字信息表 不是你销售方开票

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相关问题讨论
你好 购买方认证了 购买方开红字信息表 销售方开红字发票来冲
2019-07-19 11:38:35
你好，错误发票已被认证，红字信息表是由购买方开具，审核通过后由销售方开具红字发票
2019-07-19 11:07:41
不用 发票不用退回去
2021-12-18 21:28:04
这个需要购买方开红字发票信息表。
2022-04-12 09:28:37
专票冲红的相关步骤 一、红字申请 1、开具红字专票申请单(盖公章和发票专用章) 1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出的《申请单》拷入U盘,提供给税局. 1.2开具红字专票理由:(例:由于我司开给购买方的货物名称错误,购买方无法认证 2、发票联复印件(原件查验,复印件盖公章) 3、抵扣联复印件(原件查验,复印件盖公章) 4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告(盖公章) 开具发票的次月后来办理需购货方书面报告(盖购方公章) 5、一般纳税人资格证复印件(盖公章) 注意:开具红字通知单在开票日起90天内办理,一份发票对应填写一份红字申请单,附一套完整的资料,申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了,就应当是购方向当地税局机关提出红票申请】. 复印件并加盖此复印件由我司提供,与原件相符章. 二、取到了红字申请单通知书后,如果税控系统→负数(如果税局没有提供电子版的,就选择直接开具→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码,看显示出来的数据是否就是你所要做红字的.确定的话,就放入新的发票,打印出来就可以了. 三、负数发票的记账联用于公司做帐的,其余两联与原来开具的两联发票,连同《红字申请通知书》都要保存好,下次购买发票的时候,税局验旧的时候后一同检查的.
2018-09-20 16:20:38
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