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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-07-19 10:29

你好，上年多交，借；应交税费——企业所得税，贷；银行存款
以后抵扣，借；所得税费用，贷；应交税费——企业所得税

贾布丁 追问

2019-07-19 10:31

不进以前年度损益调整吗

邹老师 解答

2019-07-19 10:33

你好，下一年抵扣只需要做计提所得税分录，不需要通过以前年度损益调整科目核算的

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你好，上年多交，借；应交税费——企业所得税，贷；银行存款 以后抵扣，借；所得税费用，贷；应交税费——企业所得税
2019-07-19 10:29:11
你好，在主表填写以前年度多交税款本期抵扣栏次
2017-05-18 16:56:10
你好，多交这样做分录 借；应交税费——企业所得税，贷；银行存款 以后抵扣，借；所得税费用，贷；应交税费——企业所得税
2019-10-16 09:39:24
您好 请问计提时候分录怎么写的
2019-09-20 10:25:58
同学你好 ，这个要看几个地方， 公司在2019年03月之前的进项留抵税额，这个是有数据的， 那就是现在要对比，你现在的留抵税额，是大于2019年03月之前的留抵税额，还是小于，
2022-04-14 16:17:33
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